在发展不断提速的社会中，我们可以接触到岗位职责的地方越来越多，制定岗位职责有助于提高内部竞争活力，提高工作效率。岗位职责到底怎么制定才合适呢？下面是小编帮大家整理的汽车会计岗位职责，仅供参考，欢迎大家阅读。
汽车会计岗位职责1
1、负责依据会计准则、税法规定完成日常财务核算，完善公司会计核算凭证资料，完整归集装订;
2、会计凭证填制及协助装订、保管等;
3、管理和监督单位所需的各项资金，严格按照财务管理制度从事一切业务活动，保证收入合乎标准，支出合乎手续。
4、协调各门店核算与管理，督促各门店的往来账目核对及清理;
5、审核现金收付款凭证的合规性、合法性;
6、审核银行收付款凭证和支票的.复审;
7、完成上级交办的其他工作。
汽车会计岗位职责2
1、全面修理厂的财务会计工作;
2、负责修理厂财务核算，财务报表的制作;
3、负责应付账款核算与管理;
4、负责业绩数据报表编制及分析工作，能够挖掘数据背后的意义，给予业务端合理化建议;独立完成结账、每月的财务预算分析、年度经营分析、专项分析等报表;
5、准确编制提交财务统计报表、分析报告及成本核算管理;定期组织资产清查盘点，保证财产安全;
6、负责各类报销原始凭证的收集及审核，保证报销手续及原始单据的'合法性、准确性;以及采购申请单的审批工作，监督预算的使用方向和进度，做好预算控制;
7、日常费用、合同及业务凭证审核;收入、成本的核算与结转。
汽车会计岗位职责3
1、认真执行公司的各项规章制度、政策、纪律
2、遵守国家财税方面的`法律法规
3、核查报销等单据
4、开具传票、发票
5、编制报表
6、办理报税
7、协助总账会计做好账务处理。
8、处理往来对账
9、完成上级交办的其他任务
汽车会计岗位职责4
岗位职责：
1、编制会计凭证，登记明细帐、总分类帐及财务监控；
2、费用审核、工薪分摊、计提核算税金、折旧等账务处理及财务监控；
3、执行资金预算及控制预算内的经费支出；
4、每月按时准确的向税务机关申报、缴纳税费，并负责公司的`增值税专用发票/增值税普通发票的申请、领购及开票；
5、参与公司每年内、外部审计工作，出具指标数据；
6、编制公司财务制度及核算流程；
7、月度、年度财务报表的编制；
8、财务经理安排的其他财务工作事项；
任职要求：
1、会计相关专业，大专以上学历；
2、2年以上工作经验，有汽车4s店工作经验者优先；
3、认真细致，爱岗敬业，吃苦耐劳，有良好的职业操守；
4、思维敏捷，接受能力强，能独立思考，善于总结工作经验；
5、熟练应用财务及office办公软件，对金蝶、用友等财务系统有实际操作者优先；
6、具有良好的沟通能力。
汽车会计岗位职责5
岗位职责：
1、根据销售合同对每个客户建立台账管理，做好销售合同的保管；
2、销售单的日常开据，做好客户回款的审核确认工作；
3、做好应收账款日常核对工作，及时将对账资料归集存档；
4、对应收款项金额较大、账龄较长的'客户进行重点跟踪，包括及时与客户对账；
5、负责对客户开具发票的审核。
任职资格：
1、沟通能力强，形象气质佳；
2、数据敏感，从事过销售助理或统计类工作，财务管理专业，有二年以上应收应付工作经验优先
3、大专及以上学历，有成本统计与核算的经历为佳；
4、熟练使用office等办公软件，尤其是excel表格；
5、做事认真，机敏灵活，能吃苦耐劳，稳定性好。
汽车会计岗位职责6
岗位职责：
1、分公司库存监督
2、应收账款管理
3、费用控制与监督
4、固定资产管理
5、分公司工作检查与监督
6、编制分公司财务报表
任职资格：
1、4年以上财务工作经验
2、沟通能力强，原则性强
3、有驻外会计、销售会计经验优先
汽车会计岗位职责7
岗位职责
1、现金及银行收付处理，银行对账，单据审核，开具与保管发票；
2、协助财会文件的准备、归档和保管；
3、费用的审核与报销；
4、负责公司日常行政如办公用品的`采购及维护、办公环境的整理及维护、公司证照年审、社保备案；
5、及时处理领导交予的各项任务，协助处理人事行政相关事务。
职位要求
1、大专以上学历，财务相关专业者优先考虑；
2、2年以上工作经验；
3、能熟练操作财务软件，熟悉出纳及银行工作流程，熟练运用word，excel等办公软件；
4、良好的职业操守及团队合作精神，较强的沟通、理解和分析能力。
汽车会计岗位职责8
岗位职责：
1、负责记账凭证、会计账簿等会计资料的`保管和定期归档工作
2、负责公司员工各类报销的审核
3、负责公司车辆的盘点工作
4、负责公司销售收入、费用、成本、利润核算
5、登记收款台账，每月编制客户应收账款的详细资料，向财务经理、销售经理汇报
任职资格：
1、具有会计从业资格证，从事会计工作一年以上
2、熟悉电脑操作，熟悉常用办公软件
3、工作细心、积极，富有工作热情和团队合作意识
汽车会计岗位职责9
一、每日工作内容
1）审核当时收银单据并与系统核对，审核售后权限的执行，对不符情况及时补签。审核发票的开据情况，核对每日售后与销售收银单据与出纳交存银行款的准确性。
2）审核销售装潢单据出库的准确性，若有出入及时与仓库联系更正。
3）审核与整理单据，及时进行凭证录入工作。
4）审核配件入库与出库工作，并做好供应商台帐登记工作、成本台帐的记录。
二、周工作内容
1）每周盘查发票的使用情况，并及时购买各类发票。
2）每周至少检查一次单据录入系统的`准确性以及录入的完整性。
3）记录销售装潢成本，并录入特定的表格。
4）统计售后深化保养及装潢明细。
三、月度工作内容
1）月底与配件部核对配件库存并与帐面库存相核对，出具核对表。（配件要报送的月底库存明细表要单独存放）
2）次月5日前报送上月工资统计所需资料
3）次月10日前完成所有的凭证录入并与出纳核对现金与银行帐余额，并保持一致。
4）与供应商核对进货与核对付款工作。
5）次月10日前出具成本报表。
6）次月20日前协助部门负责人整理装订整上月凭证并归档。
7）协助财务经理进行抄报税的准备工作。